SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE PARTE ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES ANIGAS A SEREM DEMOLIDAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 176/2023.ORDEM DE SERVIÇO 606/2023.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE PARTE ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES ANIGAS A SEREM DEMOLIDAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 176/2023.ORDEM DE SERVIÇO 606/2023.
3.500,00
26/05/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE PARTE ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES ANIGAS A SEREM DEMOLIDAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 176/2023.ORDEM DE SERVIÇO 606/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.500,00
31/05/2023
Pagamento de Empenho 2518/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
