SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 154/2023.ORDEM DE SERVIÇO 607/2023.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 154/2023.ORDEM DE SERVIÇO 607/2023.
290,00
20/07/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 154/2023.ORDEM DE SERVIÇO 607/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
290,00
24/07/2023
Pagamento de Empenho 2519/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
