Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2520
Data de lançamento:
14/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CONTROLADORIA
Função:
Administração
Subfunção:
Controle Interno
Projeto / Atividade:
Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CONTROLE INTERNO, CFE.MEMRORANDO INTERNO SAP Nº 067/2023.
0,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CONTROLE INTERNO, CFE.MEMRORANDO INTERNO SAP Nº 067/2023.
315,00
14/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CONTROLE INTERNO, CFE.MEMRORANDO INTERNO SAP Nº 067/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 25404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
315,00
17/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002520/2023
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
