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Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2523	Data de lançamento:	14/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	5.600,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	5.600,00
20/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/847 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		622,67
22/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			622,67
19/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/981 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		457,63
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			457,63
23/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1144 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		617,28
25/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			617,28
17/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1386 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		688,10
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,10
16/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1478 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		324,77
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			324,77
18/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1614 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		336,11
21/09/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-800,00
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			336,11
17/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1894 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		615,82
23/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			615,82
24/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.137,62
TOTAL		3.662,38	3.662,38	3.662,38
SALDO A PAGAR				0,00