| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 609/2023. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | SERVIÇO DE LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 609/2023. | 180,00 | ||
| 23/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 609/2023. LIQUIDADO CFME NF 579/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 180,00 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 2528/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
