Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
2529
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO DE LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO ONIBUS Nº 175 E 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 610/2023.
300,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
SERVIÇO DE LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO ONIBUS Nº 175 E 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 610/2023.
1.200,00
23/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO ONIBUS Nº 175 E 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 610/2023. LIQUIDADO CFME NF 580/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGTES.
1.200,00
02/03/2023
Pagamento de Empenho 2529/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
