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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053

Dados do Empenho

Número do empenho:	2530	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
381.00	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADO NA PISTA DE SKATE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 172/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 611/2023.	1,55	590,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADO NA PISTA DE SKATE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 172/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 611/2023.	590,55
24/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADO NA PISTA DE SKATE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 172/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 611/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES.		590,55
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			590,55
TOTAL		590,55	590,55	590,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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