Nome do Credor: DIECKSON BARON ZAMBRZYCKI 01093558067
Dados do Empenho
Número do empenho:
2532
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
65.00
OUTROS,GRAMA SINTETICA 12MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65M² DE GRAMA SINTÉTICA 12mm PARA COLOCAÇÃO EM CIMA DO SUPORTE DE MADEIRA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO JSS/AB 345/2023.ORDEM DE COMPRA 614/2023.
52,00
3.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
OUTROS,GRAMA SINTETICA 12MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65M² DE GRAMA SINTÉTICA 12mm PARA COLOCAÇÃO EM CIMA DO SUPORTE DE MADEIRA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO JSS/AB 345/2023.ORDEM DE COMPRA 614/2023.
3.380,00
16/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65M² DE GRAMA SINTÉTICA 12mm PARA COLOCAÇÃO EM CIMA DO SUPORTE DE MADEIRA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO JSS/AB 345/2023.ORDEM DE COMPRA 614/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.344.619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.380,00
24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2023
DIECKSON BARON ZAMBRZYCKI 01093558067 - 32717
3.380,00
TOTAL
3.380,00
3.380,00
3.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
