STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,SENSOR NIVEL,PORCA,ABRAÇADEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 77/2023.ORDEM DE COMPRA 617/2023.
217,00
217,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
PEÇAS,SENSOR NIVEL,PORCA,ABRAÇADEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 77/2023.ORDEM DE COMPRA 617/2023.
217,00
15/02/2023
PEÇAS,SENSOR NIVEL,PORCA,ABRAÇADEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 77/2023.ORDEM DE COMPRA 617/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13692 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
217,00
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2535/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
217,00
TOTAL
217,00
217,00
217,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
