| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Profissional | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.25 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 156/2023.ORDEM DE SERVIÇO 621/2023. | 80,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 156/2023.ORDEM DE SERVIÇO 621/2023. | 340,00 | ||
| 23/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 156/2023.ORDEM DE SERVIÇO 621/2023. LIQUIDADO CFME NF 513/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 340,00 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002540/2023 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
