SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.25
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 156/2023.ORDEM DE SERVIÇO 621/2023.
80,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 156/2023.ORDEM DE SERVIÇO 621/2023.
340,00
23/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 156/2023.ORDEM DE SERVIÇO 621/2023. LIQUIDADO CFME NF 513/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
340,00
02/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002540/2023
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
