STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 622/2023.
50,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 622/2023.
200,00
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 622/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3030 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SATSH FABIANA RITTER GRAVE.
200,00
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2541/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
