| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FILTRO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 623/2023. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | PEÇAS,FILTRO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 623/2023. | 20,00 | ||
| 22/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 623/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3029 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SATSH FABIANA RITTER GRAVE. | 20,00 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 2542/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
