STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FILTRO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 623/2023.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
PEÇAS,FILTRO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 623/2023.
20,00
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE COMPRA 623/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3029 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SATSH FABIANA RITTER GRAVE.
20,00
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2542/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
