STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE SERVIÇO 624/2023.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE SERVIÇO 624/2023.
30,00
22/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROYTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 68/2023.ORDEM DE SERVIÇO 624/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1720 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SATSH FABIANA RITTER GRAVE.
30,00
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
