SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
26.00
OUTROS,CABO REDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 METROS DE CABO DE REDE PARA MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 178/2023.ORDEM DE COMPRA 625/2023.
4,50
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
OUTROS,CABO REDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 METROS DE CABO DE REDE PARA MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 178/2023.ORDEM DE COMPRA 625/2023.
117,00
23/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 METROS DE CABO DE REDE PARA MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 178/2023.ORDEM DE COMPRA 625/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 698/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DE SECTD. HENRIQUE A. HENTGES.
117,00
27/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002544/2023
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
117,00
TOTAL
117,00
117,00
117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
