SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FITROS,SCO DE PNANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 155/2023.ORDEM DE COMPRA 628/2023.
551,00
551,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
PEÇAS,FITROS,SCO DE PNANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 155/2023.ORDEM DE COMPRA 628/2023.
551,00
23/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 155/2023.ORDEM DE COMPRA 628/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045353933/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
551,00
02/03/2023
Pagamento de Empenho 2546/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
551,00
TOTAL
551,00
551,00
551,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
