| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 177/2023.ORDEM DE COMPRA 631/2023. | 166,10 | 166,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 177/2023.ORDEM DE COMPRA 631/2023. | 166,10 | ||
| 23/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 177/2023.ORDEM DE COMPRA 631/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 697/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 166,10 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002550/2023 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 166,10 | ||
| TOTAL | 166,10 | 166,10 | 166,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
