SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 177/2023.ORDEM DE COMPRA 631/2023.
166,10
166,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 177/2023.ORDEM DE COMPRA 631/2023.
166,10
23/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 177/2023.ORDEM DE COMPRA 631/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 697/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
166,10
02/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002550/2023
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
166,10
TOTAL
166,10
166,10
166,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
