SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇAO DE ASSINATURAS
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO JÚNIOR", PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2023, CFE MEMORANDO SE 168/2023.ORDEM DE SERVIÇO 633/2023.
4.760,00
4.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
SERVIÇO RENOVAÇAO DE ASSINATURAS
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO JÚNIOR", PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2023, CFE MEMORANDO SE 168/2023.ORDEM DE SERVIÇO 633/2023.
4.760,00
16/02/2023
SERVIÇO RENOVAÇAO DE ASSINATURAS
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO JÚNIOR", PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2023, CFE MEMORANDO SE 168/2023.ORDEM DE SERVIÇO 633/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45362024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.760,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002552/2023
ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA - 28696
4.760,00
TOTAL
4.760,00
4.760,00
4.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
