Nome do Credor: M.ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2560
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,MOUSE OPTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 158/2023.ORDEM DE COMPRA 642/2023.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
OUTROS,MOUSE OPTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 158/2023.ORDEM DE COMPRA 642/2023.
30,00
13/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 158/2023.ORDEM DE COMPRA 642/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/005 ATESTADA PELA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
30,00
17/03/2023
Pagamento de Empenho 2560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
