Nome do Credor: M.ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2561
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 158/2023.ORDEM DE COMPRA 641/2023.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 158/2023.ORDEM DE COMPRA 641/2023.
500,00
13/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 158/2023.ORDEM DE COMPRA 641/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/004 ATESTADA PELA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
500,00
17/03/2023
Pagamento de Empenho 2561/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
