Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE IJUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2570
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709808048187893, CFE MEMORANDO SS/AB 358/2023.
0,00
3.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709808048187893, CFE MEMORANDO SS/AB 358/2023.
3.150,00
14/03/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709808048187893, CFE MEMORANDO SS/AB 358/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 246464 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.150,00
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2023
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE IJUI - 18277
3.150,00
TOTAL
3.150,00
3.150,00
3.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
