Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2579
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/23 DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708507337986977, CFE MEMORANDO SS/AB 350/2023.
0,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/23 DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708507337986977, CFE MEMORANDO SS/AB 350/2023.
2.600,00
22/02/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.
-2.600,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
