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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2589	Data de lançamento:	16/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Tijolo maciço 22,7x10,4x5,3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 5599, CFE MEMORANDO AS Nº 70/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022.	0,55	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2023	Tijolo maciço 22,7x10,4x5,3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 5599, CFE MEMORANDO AS Nº 70/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022.	440,00
20/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 5599, CFE MEMORANDO AS Nº 70/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.814.857 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		440,00
22/03/2023	Pagamento de Empenho 2589/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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