Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2598
Data de lançamento:
16/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,CHALEIRAS ELETRICAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CHALEIRAS ELETRICAS DESTINADAS PARA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 185/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 644/2023.
94,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
OUTROS,CHALEIRAS ELETRICAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CHALEIRAS ELETRICAS DESTINADAS PARA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 185/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 644/2023.
188,00
01/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CHALEIRAS ELETRICAS DESTINADAS PARA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 185/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 644/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1713 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
188,00
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002598/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
