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Exercício: 2023
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2602	Data de lançamento:	16/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 188, CFE MEMRANDO SAPMA 103/2023.ORDEM DE SERVIÇO 661/2023.	80,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 188, CFE MEMRANDO SAPMA 103/2023.ORDEM DE SERVIÇO 661/2023.	320,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 188, CFE MEMRANDO SAPMA 103/2023.ORDEM DE SERVIÇO 661/2023. LIQUIDADO CFME NF 517/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		320,00
02/03/2023	Pagamento de Empenho 2602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00