| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
| Número do empenho: | 2603 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.13 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE ARRASTO, EOÇADEIRA LATERAL E ARADO, CFE MEMORANDO SAPMA 101/2023.ORDEM DE SERVIÇO 662/2023. | 80,00 | 2.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE ARRASTO, EOÇADEIRA LATERAL E ARADO, CFE MEMORANDO SAPMA 101/2023.ORDEM DE SERVIÇO 662/2023. | 2.010,00 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE ARRASTO, EOÇADEIRA LATERAL E ARADO, CFE MEMORANDO SAPMA 101/2023.ORDEM DE SERVIÇO 662/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 195 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA. | 2.010,00 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2023 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 | 2.010,00 | ||
| TOTAL | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
