SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE LINHA JACUI MIRIM CFE. MEMORANDO INTERNO 95/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 658/2023.
1.141,60
1.141,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE LINHA JACUI MIRIM CFE. MEMORANDO INTERNO 95/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 658/2023.
1.141,60
17/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE LINHA JACUI MIRIM CFE. MEMORANDO INTERNO 95/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 658/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 699 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.141,60
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2608/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.141,60
TOTAL
1.141,60
1.141,60
1.141,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
