Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2672
Data de lançamento:
17/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
02 SENSORES P/APARELHO FRRSTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SENSORES P/ APARELHO FREESTYLE DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000227-16.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 048/2023.ORDEM DE COMPRA 665/2023.
579,80
579,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
02 SENSORES P/APARELHO FRRSTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SENSORES P/ APARELHO FREESTYLE DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000227-16.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 048/2023.ORDEM DE COMPRA 665/2023.
579,80
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SENSORES P/ APARELHO FREESTYLE DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000227-16.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 048/2023.ORDEM DE COMPRA 665/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 627 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A DEPELEGRINS.
579,80
27/02/2023
Pagamento de Empenho 2672/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
579,80
TOTAL
579,80
579,80
579,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
