Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2673
Data de lançamento:
17/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO TRULICITY1,5MG/0,5ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39-39.202.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 037/2023.ORDEM DE COMPRA 666/2023.
275,11
1.100,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
MEDICAMENTO TRULICITY1,5MG/0,5ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39-39.202.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 037/2023.ORDEM DE COMPRA 666/2023.
1.100,44
22/06/2023
MEDICAMENTO TRULICITY1,5MG/0,5ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39-39.202.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 037/2023.ORDEM DE COMPRA 666/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 726 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS.
1.100,44
28/06/2023
Pagamento de Empenho 2673/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.100,44
TOTAL
1.100,44
1.100,44
1.100,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
