Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2678
Data de lançamento:
17/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MEDICAMENTO VENALOR 30CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001671-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 041/2023.ORDEM DE COMPRA 671/2023.
47,63
142,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
MEDICAMENTO VENALOR 30CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001671-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 041/2023.ORDEM DE COMPRA 671/2023.
142,89
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001671-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 041/2023.ORDEM DE COMPRA 671/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/41515 ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO DEPELLEGRINS.
142,88
22/02/2023
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
-0,01
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2678/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
142,88
TOTAL
142,88
142,88
142,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
