Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2679
Data de lançamento:
17/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO VESOMNI 0 CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000023-69.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 039/2023.ORDEM DE COMPRA 672/2023.
147,50
147,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
MEDICAMENTO VESOMNI 0 CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000023-69.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 039/2023.ORDEM DE COMPRA 672/2023.
147,50
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000023-69.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 039/2023.ORDEM DE COMPRA 672/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/41516 ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO DEPELLEGRINS.
147,50
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2679/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,50
TOTAL
147,50
147,50
147,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
