| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
| Número do empenho: | 268 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 24H DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERALBILIDADE SOCIAL CFE. CONTRATO Nº 009/2022. | 12.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 24H DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERALBILIDADE SOCIAL CFE. CONTRATO Nº 009/2022. | 12.900,00 | ||
| 01/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 24H DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERALBILIDADE SOCIAL CFE. CONTRATO Nº 009/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 202330 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 8.600,00 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 268/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.600,00 | ||
| 01/03/2023 | VALOR REF SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 24H DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERALBILIDADE SOCIAL CFE. CONTRATO Nº 009/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/202371 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE REF.FEVEREIRO/2023. | 4.300,00 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 268/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
