Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2681
Data de lançamento:
17/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MEDICAMENTO NIMESULIDA 100MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002964-26.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 033/2023.ORDEM DE COMPRA 674/2023.
6,99
34,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
MEDICAMENTO NIMESULIDA 100MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002964-26.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 033/2023.ORDEM DE COMPRA 674/2023.
34,95
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002964-26.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 033/2023.ORDEM DE COMPRA 674/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/41518 ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO DEPELLEGRINS.
34,95
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2681/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
34,95
TOTAL
34,95
34,95
34,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
