Nome do Credor: LAUXEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA M
Dados do Empenho
Número do empenho:
269
Data de lançamento:
02/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
350,00
02/01/2023
VALOR REF PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT PARA O EXERCÍCIO DE 2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE REF.JANEIRO/2023.
20,00
02/01/2023
ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-20,00
02/01/2023
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INCORRETO
-350,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
