| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 2698 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,AGENDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO NA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 016/2023.ORDEM DE COMPRA 691/2023. | 184,60 | 184,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | OUTROS,AGENDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO NA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 016/2023.ORDEM DE COMPRA 691/2023. | 184,60 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO NA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 016/2023.ORDEM DE COMPRA 691/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 006/79 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS. | 184,60 | ||
| 20/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002698/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 184,60 | ||
| TOTAL | 184,60 | 184,60 | 184,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
