Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2699
Data de lançamento:
17/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG - MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 050/2023.ORDEM DE COMPRA 675/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2682/2023.
129,99
259,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2023
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG - MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 050/2023.ORDEM DE COMPRA 675/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2682/2023.
259,98
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 050/2023.ORDEM DE COMPRA 675/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2682/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/41512 ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO DEPELLEGRINS.
259,98
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2699/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
259,98
TOTAL
259,98
259,98
259,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
