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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2701 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 MEDICAMENTO NOVAMIL RICE 400MG 15 LATAS - MEDICAMENTO NOVAMIL RICE 400MG 15 LATAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002614-38.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 052/2023.ORDEM DE COMPRA 667/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2674/2023. 198,90 2.983,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 MEDICAMENTO NOVAMIL RICE 400MG 15 LATAS - MEDICAMENTO NOVAMIL RICE 400MG 15 LATAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002614-38.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 052/2023.ORDEM DE COMPRA 667/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2674/2023. 2.983,50
27/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002614-38.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 052/2023.ORDEM DE COMPRA 667/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2674/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 041581/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. 2.983,50
03/03/2023 Pagamento de Empenho 2701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.983,50
TOTAL 2.983,50 2.983,50 2.983,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.