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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2704	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, RECARGA, MINI WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 006/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 693/2023.	310,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	OUTROS, RECARGA, MINI WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 006/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 693/2023.	310,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 006/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 693/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045497784/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING.		310,00
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002704/2023 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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