| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, RECARGA, MINI WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 006/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 693/2023. | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | OUTROS, RECARGA, MINI WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 006/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 693/2023. | 310,00 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 006/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 693/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045497784/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING. | 310,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002704/2023 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
