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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2707	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TUBO, OLHAL, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR MB 1113 DO PELOTÃO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 004/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 696/2023.	103,52	103,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	PEÇAS, TUBO, OLHAL, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR MB 1113 DO PELOTÃO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 004/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 696/2023.	103,52
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR MB 1113 DO PELOTÃO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 004/4º PELBM/2023. ORDEM DE COMPRA 696/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3752/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING.		103,52
03/03/2023	Pagamento de Empenho 2707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			103,52
TOTAL		103,52	103,52	103,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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