| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2708 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.56 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VTR ABT MB 1113 DO PELOTÃO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 004/4º PELBM/2023. ORDEM DE SERVIÇO 697/2023. | 80,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VTR ABT MB 1113 DO PELOTÃO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 004/4º PELBM/2023. ORDEM DE SERVIÇO 697/2023. | 45,00 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VTR ABT MB 1113 DO PELOTÃO DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 004/4º PELBM/2023. ORDEM DE SERVIÇO 697/2023. LIQUIDADO CFME NF 1548/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING. | 45,00 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 2708/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
