| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 2712 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.00 | PEÇAS, COXIM CAMBIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE OFÍCIO Nº 51/2023. ORDEM DE COMPRA 701/2023. | 1,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | PEÇAS, COXIM CAMBIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE OFÍCIO Nº 51/2023. ORDEM DE COMPRA 701/2023. | 236,00 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE OFÍCIO Nº 51/2023. ORDEM DE COMPRA 701/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3041/2023 ANEXA E ATESTDA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 236,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 2712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
