STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
236.00
PEÇAS, COXIM CAMBIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE OFÍCIO Nº 51/2023. ORDEM DE COMPRA 701/2023.
1,00
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
PEÇAS, COXIM CAMBIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE OFÍCIO Nº 51/2023. ORDEM DE COMPRA 701/2023.
236,00
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207 PLACA IZF 2G46, CFE OFÍCIO Nº 51/2023. ORDEM DE COMPRA 701/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3041/2023 ANEXA E ATESTDA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
236,00
10/03/2023
Pagamento de Empenho 2712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
236,00
TOTAL
236,00
236,00
236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
