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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2715	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.50	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 098/2023.ORDEM DE SERVIÇO 705/2023.	80,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 098/2023.ORDEM DE SERVIÇO 705/2023.	1.480,00
27/02/2023	VALOR SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 098/2023.ORDEM DE SERVIÇO 705/2023. LIQUIDADO CFME NF 516/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.480,00
02/03/2023	Pagamento de Empenho 2715/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.480,00
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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