| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 2726 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE MEMORANDO SAPMA 087/2023.ORDEM DE SERVIÇO 663/2023. | 4.290,00 | 4.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE MEMORANDO SAPMA 087/2023.ORDEM DE SERVIÇO 663/2023. | 4.290,00 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE MEMORANDO SAPMA 087/2023.ORDEM DE SERVIÇO 663/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 408 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 4.290,00 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE MEMORANDO SAPMA 087/2023.ORDEM DE SERVIÇO 663/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 408 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 4.170,31 | ||
| 02/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2726/2023 | 119,69 | ||
| TOTAL | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/02/2023 | 119,69 | 1044/2023 | Lançada |
| TOTAL | 119,69 |
