Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2729
Data de lançamento:
22/02/2023
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP Nº 068/2023. ORDEM DE SERVIÇO 715/2023.
1.386,22
1.386,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP Nº 068/2023. ORDEM DE SERVIÇO 715/2023.
1.386,22
27/02/2023
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP Nº 068/2023. ORDEM DE SERVIÇO 715/2023.LIQUIDADO CFE BOLETO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.386,22
06/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002729/2023
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.386,22
TOTAL
1.386,22
1.386,22
1.386,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
