Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2730
Data de lançamento:
22/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRUCALOPPRIDA 2 MG - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRUCALOPPRIDA 2 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000710-22.2016.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 043/2023.ORDEM DE COMPRA 716/2023.
241,14
241,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRUCALOPPRIDA 2 MG - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRUCALOPPRIDA 2 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000710-22.2016.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 043/2023.ORDEM DE COMPRA 716/2023.
241,14
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000710-22.2016.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 043/2023.ORDEM DE COMPRA 716/2023. LIQUIDADO CFEM DANFE 1039/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
241,14
03/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000710-22.2016.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 043/2023.ORDEM DE COMPRA 716/2023. LIQUIDADO CFEM DANFE 1039/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
238,25
03/03/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2730/2023
2,89
TOTAL
241,14
241,14
241,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
