| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 2732 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PEDAL, MICRO SWITCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2023.ORDEM DE COMPRA 718/2023. | 1.097,00 | 1.097,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | OUTROS, PEDAL, MICRO SWITCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2023.ORDEM DE COMPRA 718/2023. | 1.097,00 | ||
| 10/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2023.ORDEM DE COMPRA 718/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045694229 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 1.097,00 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 2732/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.097,00 | ||
| TOTAL | 1.097,00 | 1.097,00 | 1.097,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
