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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2732	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PEDAL, MICRO SWITCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2023.ORDEM DE COMPRA 718/2023.	1.097,00	1.097,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	OUTROS, PEDAL, MICRO SWITCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2023.ORDEM DE COMPRA 718/2023.	1.097,00
10/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2023.ORDEM DE COMPRA 718/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045694229 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		1.097,00
14/03/2023	Pagamento de Empenho 2732/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.097,00
TOTAL		1.097,00	1.097,00	1.097,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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