Nome do Credor: 12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2734
Data de lançamento:
22/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 019/2023. ORDEM DE SERVIÇO 720/2023.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 019/2023. ORDEM DE SERVIÇO 720/2023.
1.000,00
30/03/2023
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 019/2023. ORDEM DE SERVIÇO 720/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.000,00
05/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2023
12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 16995
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
