VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, MATRÍCULA Nº 14.900, CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 077/2023.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, MATRÍCULA Nº 14.900, CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 077/2023.
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22/02/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, MATRÍCULA Nº 14.900, CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 077/2023. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 109526 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
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24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002736/2023
SILVIA LUCIA PEDERSEN ZEILMANN - 3784
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
