| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RICARDO LAJUS NICOLA 93701730059 |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGENS PARA O CHÁ COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 09/03, NO SALÃO PAROQUIAL CATÓLICO, CFE MEMORANDO STASH Nº 94/2023.ORDEM DE SERVIÇO 702/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2728/2023. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGENS PARA O CHÁ COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 09/03, NO SALÃO PAROQUIAL CATÓLICO, CFE MEMORANDO STASH Nº 94/2023.ORDEM DE SERVIÇO 702/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2728/2023. | 8.000,00 | ||
| 20/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGENS PARA O CHÁ COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 09/03, NO SALÃO PAROQUIAL CATÓLICO, CFE MEMORANDO STASH Nº 94/2023.ORDEM DE SERVIÇO 702/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2728/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 8.000,00 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2023 RICARDO LAJUS NICOLA 93701730059 - 28673 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
