| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE |
| Número do empenho: | 2744 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 374/2023. | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 374/2023. | 2.250,00 | ||
| 01/03/2023 | VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 374/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 2.250,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2023 - REF. MARÇO/2023 CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE - 32238 | 1.995,11 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 2744/2023 | 247,50 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2744/2023 | 7,39 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 07/03/2023 | 247,50 | 1295/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/03/2023 | 7,39 | 1295/2023 | Lançada |
| TOTAL | 254,89 |
