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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2746	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 11(ONZE)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 371/2023.	0,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 11(ONZE)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 371/2023.	1.650,00
22/02/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 11(ONZE)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 371/2023. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.650,00
24/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 11(ONZE)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 371/2023. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			1.575,75
24/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2746/2023			49,50
24/02/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2746/2023			24,75
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/02/2023	49,50	891/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/02/2023	24,75	891/2023	Lançada
TOTAL		74,25

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